Unidad de Auditoria Interna

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoria Interna Nº UAI-IA-012/2017, correspondiente Programa Operativo Anual 2018 de la Unidad de Auditoria Interna “COSSMIL”, de acuerdo a lo establecido en la Planificación Estratégica Gestiones 2018 – 2020.

El POA/2018, se elaboró de conformidad al Artículo 15º de la Ley Nº 1178, tomando en cuenta las siguientes actividades:

  1. Un Informe sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros.
  2. Dos informes de auditorías operativas.
  3. Dos Informes de auditorías especiales.
  4. Cuatro informes sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría.
  5. Un Informe de revisión anual de las DJBR.
  6. Auditorias No Programadas (A requerimiento MAE, CGE, Min. Def.).

 La Paz, 31 de octubre de 2017


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Informe de Auditoria Interna Nº UAI-IA-003/2017 RESUMEN UAI-IA-003-17 25/04/2017
Informe de Auditoria Interna Nº UAI-IA-012/2016 RESUMEN EJECUTIVO UAI-IA-012-16 25/04/2017
Informe de Auditoria Interna Nº UAI-IA-010/2016 RESUMEN EJECUTIVO UAI-IA-010-16 25/04/2017
Informe de Auditoria Interna Nº UAI-IA-002/2017 RESUMEN UAI-IA-002-17 20/06/2017